大家好，小編整理了2023年合肥市企業老板必須要懂的十大財稅知識和企業稅務籌劃的方法的相關內容，朋友們一定不要錯過了，看完您如果有不明白或是想要代理的，可以直接致電小編咨詢！
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企業老板需要知道的十大財稅知識：
1、關于發票的領購和保存
企業家朋友們應該都知道，企業去稅務機關領購發票是免費的，但是如果丟失一張發票卻要罰款超過100元人民幣，所以在此提醒各位企業家朋友要像愛惜人民幣一樣愛惜發票，即使是已經作廢的發票或者正常開具的剪貼發票存根聯，也許保存5年，否則最高會被處3萬元以上的罰款，所以如果發票不慎丟失，需第一時間報備稅務并登報作廢。
2、關于注銷稅務登記
很多老板在公司經營不下去的時候因為覺得沒欠稅，所以沒有申報注銷稅務登記程序，但是其卻不知道的是在非正常解除的情況下，會被認定為“非正常戶”，并且稅務機關會根據納稅人逾期未申報的時間處以萬元以下罰款。
3、關于賬簿
會計賬簿是公司的財務財產，很多企業老板卻沒有重視，如果稅務稽查人員去企業查賬，僅就企業不能提供會計賬簿一項就要處以萬元以下罰款，同時有可能核定其應納稅額。所以企業應保存好原始記賬憑證。
4、關于購買假發票
一些懷有僥幸心理的老板為了逃稅購買假發票，但假的終究是假的，一旦被稅務機關發現，就不僅僅是補稅、處罰那么簡單，達到一定持有數量或開票金額，要被移送公安機關追究刑事責任，因此千萬別存在僥幸心理。
5、關于增值稅的相關規定
對于許多剛成立的繳納增值稅的企業或者剛實行“營改增”的企業，對于正式一般納稅人來說，可以抵扣當月已認證進項稅額；而對于輔導期納稅人，由于要等待比對結果才能申報抵扣，會計人員應在《稽核結果通知書》上注明的時間內申報抵扣進項稅額。如果會計忘記抵扣，按照稅法的規定，除特殊原因外，已認證發票未在規定時間申報抵扣以后也不允許抵扣，直接導致企業繳納更多稅款，這給企業帶來了真金白銀的損失。因此，在聘用會計人員時要清楚的考察其是否熟悉增值稅的相關規定，以免造成不必要的損失。
6、關于稅務申報
有的老板認為公司有生意時要填報申報表，而沒有生意或是不達起征點就無需申報了，其實不然。如企業不申報，依照征管法，稅務機關可對企業處以1萬元以下的罰款。
7、關于預收款項是否要交稅
根據增值稅的相關規定，采取預收貨款方式銷售貨物，納稅義務的發生時間為貨物發出的當天（提前開具發票除外）。
8、關于發票種類
除貨物運輸專用發票和機動車銷售統一發票以外，如果屬于增值稅一般納稅人就使用增值稅專用發票和增值稅普通發票，如果屬于小規模納稅人就使用增值稅普通發票（升級版納稅人）、通用機打發票、手寫發票等。作為老板不需要知道那么詳細，只要按照發票領購簿上已經核準的發票種類和數量領用即可。
9、關于賬簿的調取程序
按照征管法的要求，稅務機關有權調取企業賬簿，但必須出具相關手續，并且也有時限要求，取當年賬簿應在30天內歸還，調取以前年度賬簿應在3個月內歸還。
10、關于一般納稅人資格的申請
按照有關規定，對于銷售額未達到規定標準，但是具備會計核算健全和固定的經營場所這兩個條件，經過申請，也可獲得一般納稅人資格。也可以自行開具增值稅專用發票。
財務作為企業發展的命脈，它不僅僅只是做賬、交稅、管錢，更重要的是一種管理方法和手段，老板作為企業發展的靈魂人物，不僅要懂財務，更得是半個稅務專家。

那么，如果公司盈利了，如何將公戶上的錢合理合法的轉給股東，又能少交稅或者不交稅呢？一般來說，有以下這幾種操作方法：
1、給股東發工資
首先要說明的是，如果只是對公司投資而沒任職是不能發工資的，股東要通過勞動合同、社保、勞動等相關記錄證明自己在公司任職，才能發工資。
公司可以通過以工資和年終獎發放的形式，將股東的個人所得稅降至10%左右。因為有個人的免征額和專項附加扣除，可以相應的抵免一部分個稅。
但需要注意的是，要提前測算工資和年終獎的發放區間，組合最優發放比例，只要最終的稅負在股東分紅的20%以下就是可行的。
2、給股東配車或者分房
如果覺得分紅20%的稅負太高，可以直接將利潤以公司的名義買車或者買房，然后分給股東無償使用。
但是這種方式也有弊端，因為這些資產都是掛在公司的名義下，如果公司后期經營不善破產或者有債務，這些資產都會被法院收走拍賣，用來償還債務。
3、公司減資
當然還有一種簡單直接的操作方法，就是同比例退投資款，作為公司減資。由于是同比例減少，也不影響每個股東的實際權益。
不過，公司注冊資金減少，不利于公司的形象，有些項目還要求公司的注冊資金不能少于一定的份額，因此這種操作方法也要謹慎使用。
4、以公司、合伙企業形式參股（重點推薦）
建議股東以公司或者有限合伙企業的形式參股
單以分紅來說，如果股東是自然人，那就存在雙重納稅的情況，即公司繳納增值稅后，分給股東個人還需繳納個人所得稅。如果股東以有限公司或者有限合伙企業的形式參股，對于自然人股東而言，不僅可以緩沖風險，而且在國家稅收洼地注冊有限公司和合伙企業，還會享受國家稅收優惠政策，實際稅負壓力很小。
以有限公司為例：
這種情況下，很多時候不是為了實際分得資金，而是為了做進一步的投資。如果本身股東取出錢來就是為了投資的，那就不要用個人來分紅，用公司的形式，可以免于重復征稅。而且如果在花生財稅園區注冊有限公司，還可以享受返還增值稅和企業所得稅，具體返還比例為地方留存的50%-80%。
以有限合伙企業為例：
這個情況下不會涉及交企業所得稅，很多時候被用以作為持股平臺。倘若此平臺設立在花生財稅的園區，那么可以將綜合稅率降到8%。
5、調整公司商業模式，將業務分流（重點推薦）
調整商業運作模式，在稅收洼地注冊個人獨資企業，原公司在這家個人獨資企業采購原材料，個人獨資企業開票給原公司，在整體利潤不變的情況下，降低總體稅負。
舉例來看這種模式下個人獨資企業最終承擔的稅負：
假設在花生財稅園區注冊成立零售型個人獨資企業，年應納稅額為300萬，則需要繳納的稅費為：
增值稅：300/（1+1%）*1%=2.97萬元
附加稅：2.97*10%/2=0.15萬元
個人所得稅：（300-2.97-0.15）*0.2%=0.59萬元
實際總納稅額：2.97+0.15+0.59=3.71萬元
實際稅負率：3.71/300*100%=1.2%
綜上所示：同樣的300萬，如果以公司分紅的形式分給股東，則需繳納60萬元的稅費，如果以個人獨資企業的形式分給股東，則需繳納3.71萬元，實際稅負大大降低。
股東想要從公司拿錢，有很多合理的納稅籌劃方法，但在降低綜合稅負的同時，一定要保證稅務籌劃的合規合法，切勿撿了芝麻丟了西瓜。

教你10個企業稅務籌劃的方法：
1、改變公司架構
舉例：成立一家家族公司去控股你所有的業務公司，家族公司不用做任何業務，業務公司賺錢分紅給到家族公司，是不需要交企業所得稅的，家族公司再去投資其他產業或購買你所需要的東西，如車子，房子，家具等都可以免稅。
另外，家族公司還可以作為“防火墻”，規避老板個人風險，即使業務公司出事，也只承擔X公司的注冊資本，【如注冊資本10萬，就只承擔10萬】
2、改變供應鏈
在業務公司與供應商之間成立一家個人獨資企業，原本是公司直接向供貨商進貨，現在由個獨統一采購后再賣給公司，做到“四流合一”，解決公司缺進項發票的問題。
另外，個獨核定后征收，綜合稅率只有5%。
3、業務拆分
原本是賣空調產品的，現在改成賣空調+安裝空調服務，增值稅就能從13%變成6%。
4、申請為高新企業。
5、改變交易方式和地點。
6、轉移利潤。
7、重組，合并與分立。
8、利用稅收優惠政策。
9、改變經營方式。
10、利用外部專家。